2) 按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標制定人員規(guī)劃，則目前現(xiàn)有人員數(shù)量已經(jīng)超過預算的控制人數(shù)，可見明年全年都需要進行優(yōu)化和整合的工作，而不再凈增加人員；
    3) 根據(jù)以上情況分析，各公司以及各部門在制定明年人員規(guī)劃的工作中，重點要考慮的是如何減少不合格的人員，優(yōu)化本部門乃至整個集團的人員結構，而非增加人員。 

    4、制定2003年人力資源規(guī)劃的原則
    1) 根據(jù)公司管理層的會議精神，以及明年的人均目標，明年將不再凈增加人員；
    2) 根據(jù)集團人力資源部出臺的指導說明書進行編制；
    3) 自上而下層層指導和自下而上層層評審相結合原則；
    4) 基于業(yè)務目標需求，保證重點領域、重點業(yè)務原則；
    5) 根據(jù)可行性原則，通盤考慮人力資源供求總量以及時間相匹配的原則；
    6) 必須考慮人均效率提高的原則；
    7) 實事求是原則；
    8) 根據(jù)人員歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀分析原則。

    5、人力資源規(guī)劃編制的說明
    1) 年度人力資源規(guī)劃編制數(shù)據(jù)：指根據(jù)公司全年度經(jīng)營計劃和工作需要而須配置的人員數(shù)量；
    2) 人力資源部匯同業(yè)務部門和分公司共同進行人力資源供給預測的工作，人力資源部將提供具體的指導方法；
    3) 進行人力資源規(guī)劃編制預測時僅考慮須完成部門年度任務，并在正常工作效率條件下不同崗位所需配置的人數(shù)，無需考慮儲備人數(shù)、人員調(diào)配（調(diào)動、晉升、外派等）、辭職率、辭退率等因素，人力資源部在做年度人力資源規(guī)劃之招聘計劃時會考慮上述因素并據(jù)此將各部門的編制數(shù)據(jù)轉換為年度計劃招聘人數(shù)。

    6、編制人力資源規(guī)劃需要考慮的因素
    1) 成本因素
年度計劃完成創(chuàng)收額 
部門整體人均創(chuàng)收額 
    2) 項目因素
年度內(nèi)不同時期（建議以季度為單位粗估）項目總數(shù)量 
項目運作進度（新產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和老產(chǎn)品數(shù)量及各自所占比例） 
參考市場部今年項目整體分布分析數(shù)據(jù)（項目增長比例等）及市場和銷售談判動向 
項目正常情況下配置人數(shù) 
    3) 功能塊搭配因素
    職能部門人員與一線業(yè)務人員之間的比例 
    上下級管理幅度（如一個銷售正常大區(qū)經(jīng)理下管理幾個經(jīng)理） 
    不同崗位配置比例（如一個項目正常情況下配置研發(fā)人員、市場人員、生產(chǎn)人員等數(shù)量） 
    4) 其它因素
    組織結構的調(diào)整 
    整體誤差率建議值：±1~2%（突發(fā)因素等） 

    7、編制規(guī)劃的流程

    8、流程說明
    1) 人力資源部根據(jù)公司2003年度經(jīng)營計劃制訂人力資源規(guī)劃指導書；
    2) 經(jīng)董事會審批同意后正式下發(fā)到各業(yè)務部門及各分公司，作為部門2003年度人員預算的指導說明書，同時下發(fā)給各公司各部門人力資源規(guī)劃編制表格及相關的人員歷史數(shù)據(jù)；
    3) 人力資源部對參加人力資源規(guī)劃的相關人員進行培訓，幫助業(yè)務部門掌握預算實操方法；
    4) 業(yè)務部門根據(jù)部門經(jīng)營目標制訂人力資源規(guī)劃，在12月6日前提交到人力資源部；
    5) 人力資源部根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃對業(yè)務部門的人力資源規(guī)劃進行匯總平衡，并同業(yè)務部門溝通確認，最后報董事會審批，并進行評審；人力資源部將根據(jù)人均年18萬和人均年21.8萬兩種情況進行整合、統(tǒng)一；
    6) 人力資源部根據(jù)董事會評審通過后的結果制定整體人員招聘調(diào)配離職計劃。 來源:中大網(wǎng)校-人力資源師考試

責編:yunyun  糾錯

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